[管理文件与制度] 产品标识和可追溯性控制程序修改版

产品标识和可追溯性管理办法
1.          目的
本程序目的是对产品进行必要的标识，防止不同产品混用，确保需要时对产品质量
及批次号形成的过程实现可追溯。
2.  范围
本程序规定了产品标识的范围和方法，可追溯性的范围及实现可追溯性的方法。
本程序适用于产品质量形成全过程的产品标识及实现可追溯性。
3.         术语
本程序等同采用ISO 8402：1994《质量管理和质量保证 - 术语》中的术语。
4.          职责
4.1        工程技术部是本程序的归口管理部门。
4.2        生产部负责对过程产品（零部件）进行标识。
4.3        质量保证部负责对标识的产品作质量状态判定并进行签章确认,并负责对产品标识和可追溯性的执行情况监督检查。
4.4        物流部负责采购产品入库（编制批次号）建档和最终产品(库存)的标识。
4.5   生产部和质量保证部负责待处理品标识记录表的填写和管理。
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6.  工作程序
6.1   一般要求
6.1.1产品标识（图案、文字等）应清晰、牢固，易于识别，保证在产品规定的贮存和有效期内不消失或模糊不清，保持其可追溯性。
6.1.2  产品标识内容应全面，并具有唯一性，能在需要对产品质量问题的形成过程实
     现其可追溯性。
6.1.3        对于未标识或标识不清的产品，应及时重新标识。
6.2    产品标识的内容和形式
6.2.1  产品标识的内容
a、        产品车型及件号；
b、        数量；
c、        材料批次号；
d、        工序；
e、        标识检验结果、状态、经办人；
6.2.2        产品标识的方法、形式
a、        填写：用签字笔或记号笔在产品标牌栏中填写内容；
b、        标识牌：箱架、盛具、的明显位置。
6.3   产品标识及可追溯性的控制
6.3.1 物流部材料库在材料入库后应建立“材料批次编号”（附录E），由库管员填写“物资标识卡”（附录A）置于在材料包装箱，保管好原材料的厂方标识。
6.3.2 生产部下料工段在下料入库后，库管员填写“物资标识卡” (附录A)，并把卡片置于相应的标识架或板材上。
6.3.3 物流部库房的备件及工具等，由库管员填写“库存卡”（附录C），“库存卡”挂于货架上；且帐目与库存卡数量一致。
6.3.4 在生产过程中产生的半成品/成品在每道工序完成后，由操作工填写 “产品标识牌”（附录B），经检验员盖章认可后系在箱架明显位置和按规定填写生产记录。
6.3.5 生产部对生产用模具、焊接工装夹具的标识，内容、方式参照SMQP 4.9-4  《模具、夹具管理控制程序》。
6.3.6 生产部的最终产品入库时，物流部配送员填写“产品标签”（附录D）；库管员办理入库手续，标识齐全方可移交，并保存产品标识牌/签。
6.3.7 物流部对入库产品进行标识。库管员填写“库存卡” （附录C），并建立台帐、保证台帐与库存卡数量相符。
6.4   各部门使用的标牌、标签应严格控制，相互间不得代用、乱用。
6.5   产品的追溯内容包括产品的材料来源，各生产过程的生产者、检验者及时间，当
      发现质量问题时，由该工序往前追溯，查明责任人、涉及范围及原因。
6.6        各单位在填写标识卡时应建立台帐，并落实到具体责任人，以便追溯。
6.7   产品标识使用人员应进行必要的技术培训，具体按SMQP 4.18  《培训控制程序》
      的规定执行。
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