质量工作计划编制与管理程序

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1  目的
    规定了质量工作计划编制的职责、控制要求、计划分类、工作程序、实施要求、报告和记录。其目的是为了把质量工作计划纳入规范化管理，保证其可行性、有效性。
2        适用范围   
适用于本企业及企业各部门(生产单位)质量工作计划的编制和管理。
3  职责
质量工作计划由质量管理部门归口管理，有关部门(生产单位)配合实施。
4  程序
4.1  控制要求
4.1.1  编制原则
4.1.1.1  与上级下达企业的有关计划相协调；
4.1.1.2  与企业质量方针目标相协调；
4.1.1.3  与企业中、长期发展规划相协调；
4.1.1.4  与企业生产经营等其他计划相协调；
4.1.1.5  应具有先进性、可操作性。
4.1.2  编制内容
4.1.2.1  主题内容与适用范围:针对的产品、项目或质量活动等；
4.1.2.2  引用标准:直接和配合使用的文件、标准；
4.1.2.3  质量目标:必须达到的规定或具体的定量要求；
4.1.2.4  质量措施:具体工作内容、要求、负责部门、负责人、计划进度、完成日期等；
4.1.2.5  编制说明:任务来源、编制依据、编制过程、问题说明、实施意见等。
4.1.2.6  附加说明:计划提出、编制单位、编制人等；
4.2  计划分类
4.2.1  年度质量工作计划
4.2.1.1  根据企业产品开发、设计、生产、服务过程中的质量管理重点，于每年年初编制，明确质量目标和工作要点及措施和要求；
4.2.1.2  该计划由质量管理部门制定，提供企业最高管理者或管理者代表审批后下发执行；
4.2.1.3  各部门、生产单位根据企业年度质量工作计划，编制本部门(单位)的年度质量工作计划(年度质量目标展开图)，并组织实施。
4.2.2  专题性质量计划
是企业对某项产品、合同、服务或某项具体的质量工作的有关特殊业务安

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排、资源及活动规定的目标、程序和要求。
4.2.2.1  产品研制的质量计划(产品质量保证大纲)
    1)        该大纲由设计部门制定，主管厂领导批准后执行；
    2)        有关部门及项目设计师，按计划要求，阶段组织实施，并进行检查、协调；
4.2.2.2  质量指标计划
    1)        根据上级有关规定和企业上年度指标完成情况，于年初或季初制定，管理者代表审批后下发执行，该计划应不低于上级下达的质量指标计划；
    2)        该计划由质量管理部门拟制，各生产单位按计划要求分解落实到班组和个人。
4.2.2.3  质量攻关计划
    1)        根据产品研制、生产过程存在的关键技术质量问题，确定攻关目标，由工艺部门组织各有关部门制订计划，经主管厂领导审批后下发执行；
    2)        质量管理部门和工艺部门对攻关计划的实施情况进行督促、协调、考核。
4.2.2.4  质量改进计划
    1)        根据质量审核报告、质量成本、质量信息等确定需制订质量改进计划的项目，制订改进项目的措施，明确责任部门或责任人、完成日期、要求等；
    2)        该计划由质量管理部门会同有关部门编制，各有关部门按计划要求组织实施；
    3)        质量管理部门对该计划的实施情况进行监督、检查。
4.2.2.5  争创名牌产品计划
    1)        以国内、外同类产品的先进水平为目标，按照国家产品质量标准，确定争创名牌产品项目，制定内控标准，落实争创名牌措施、责任和完成时间，保证有组织、有步骤地进行，其目的是为了赶超国内、外先进水平，提高产品竞争能力；
    2)        该计划由质量管理部门牵头，会同设计、工艺、生产等部门制定、经最高管理者(或管理者代表)批准后实施；
    3)        各有关部门应按时完成所承担的项目，保证总体计划的完成；
    4)        质量管理部门对该计划实施情况进行督促、协调、检查。
4.2.3  其他质量工作计划按年度质量工作计划要求，参照有关程序文件编制、实施。
4.3  工作程序
4.3.1  企业质量工作计划
4.3.1.1  由质量管理部门拟制质量工作计划草案；

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4.3.1.2  最高管理者(或管理者代表)批准；
4.3.1.3  由厂部办公室编号、印发并归档。
4.3.2  部门、生产单位质量工作计划
4.3.2.1  各有关部门和生产单位拟制本部门(单位)有关质量工作计划，并组织实施；
4.3.2.2  质量改进、质量攻关计划报管理者代表或总工程师批准。
4.4  实施要求
4.4.1  将计划目标分解成合理的单元目标，按顺序说明工作项目、内容、明确定量值和要求。
4.4.2  说明实施的办法和程序，提供实施计划的资源。
4.4.3  对有关人员进行培训，规定验证手段和工作质量标准，进行跟踪管理，控制进度。
4.4.4  检验部门对各生产单位的质量指标完成情况进行统计，计量理化部门对各有关部门、生产单位的计量器具周期检定完成情况进行统计，每月5日前提交一份给质量管理部门。
4.4.5  质量管理部门对生产单位质量指标计划的完成情况进行监督、检查、考核，并与经济责任制挂钩。
5  相关文件
5.1  GB/T19001和GJB/Z9001 《质量体系━设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》
5.2  IS08402 《质量管理和质量保证━词汇》
5.3  Q/DJSⅡQP0101 《质量方针目标管理程序》
6  记录表单
6.1  《质量考核结果通知单》
7  附件
  （无）