器材代用控制程序

闲庭信步

器材代用控制程序

1  目的
    规定了器材代用控制的职责、控制要求和工作程序、单据的分发、记录表单。其目的是为了在满足产品质量的前提下，解决生产急需使用的器材。
2        适用范围
适应于本企业承制产品所使用的器材的代用。
3        职责
器材代用由配套、供应部门办理代用申请、审批手续，对于凡是不符合技术
资料所规定的器材，由该产品主管技术员首先鉴定审核。
4   程序
4.1  控制要求
4.1.1  属于下列情况须办代用手续:
4.1.1.1  由于所订合同器材交货不及时等原因造成产品生产缺料，配套、供应部门计划人员根据库存和市场资源情况选用性能相近的器材临时代用。
4.1.1.2  投入生产产品的器材如果类别、品号、规格不符合器材消耗定额所规定的器材和允许用料范围，就必须申请办理代用手续。
4.1.2  代用器材必须是经过复验合格的器材，并只限于审批代用时限和数量，不允许长期使用代用器材。
4.1.3  代用器材不能降低产品使用性能和寿命，必要时需经试验验证合格，并征得顾客代表的同意后，方可使用。
4.1.4  原材料代用引起工艺流转路线的改变，工艺部门在对器材代用申请审批后，及时向有关部门、生产单位发出临时更改工艺流转路线的通知，军品用器材还应抄送顾客代表。
4.1.5　凡代用材料由库房发出使用时，应在投料单据上注明代用申请单编号。
4.1.6　领用单位发现代用器材有质量问题时，应及时隔离，由检验人员验证，并在代用材料上做出醒目标记，按Q/DJSⅡQP0105反馈信息。
4.2　工作程序
4.2.1　由配套、供应部门提出申请，填写申请单一式四份(检验部门、顾客代表、生产单位、申请单位各一份)。
4.2.2　审批程序为:
4.2.2.1　军品器材代用审批程序:
　　配套、供应部门主管计划提出申请→设计部门军品主管技术员审核签字→检验部门签字→顾客代表同意→主管厂领导审批。

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4.2.2.2　民品器材代用审批程序:
　　配套、供应部门主管计划提出申请→设计部门民品主管技术员审核签字→检验部门签字→顾客代表同意→主管厂领导审批，设计部门需按PPAP程序更新PPAP文件并经顾客批准。
4.2.3　器材型号代用一般由设计部门审定，规格代用由工艺部门审定。
4.2.4　代用器材必须经审批签字后，才可以发放投入使用。
4.2.5　凡技术文件已明确规定可代用的器材，可以不办代用审批手续，按规定直接投料使用。
5  引用标准
5.1  Q/DJSⅡQP1402  《器材入库、保管、发放的控制程序》
5.2  Q/DJSⅡQP0105  《质量信息管理程序》
6　记录表单
6.1  《产品材料代用申请单》
7        附件
（无）