工装不合格品的管理程序

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工装不合格品的管理程序


1  目的
    规定了工装不合格品管理的职责、管理要求、审理程序、报告和记录。其目的是为了加强工装不合格品的管理，防止误用和重复出现不合格品。
2  适用范围
    适用于本企业新制造（含周期检定工装）工艺装备不合格品的管理，产品样机试制阶段的工装不合格品由设计、工艺部门负责处理。
3  职责
3.1  设计、工艺部门
3.1.1  对所提出审理意见的正确性负责。
3.1.2  分析不合格品产生原因，提出纠正和预防措施。
3.1.3  执行审理决定。
3.2  工装制造单位
3.2.1  负责调查和分析不合格品产生的原因，并查清责任者。
3.2.2  制定纠正和预防措施并组织实施。
3.2.3  填报不合格品申请处理表，并负责传递。
3.2.4  对不合格品处理(在规定权限内)的正确性负责。
3.2.5  执行审理决定。
3.3  检验部门
3.3.1  对判定的不合格品正确性、检测资料的准确性负责。
3.3.2  对不合格品标识，并进行有效隔离与控制，严防混淆和误用。
3.3.3  参与不合格品审理。
3.3.4  执行审理决定。
4  程序
4.1  管理要求
4.1.1  不合格品的分类
4.1.1.1  二类不合格品
    模具试模结果不符合相应产品工艺规程要求；量具工作尺寸不合格；夹具不符合夹具总图的技术参数及技术要求。
4.1.1.2  三类不合格品
    除二类以外的不合格工装，且不影响用户安装使用。
4.1.2  审理原则
4.1.2.1  不合格品实行分类审理。

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4.1.2.2  检验员无权处理不合格品。
4.1.2.3  不合格品的处理结论,仅对由该工装所形成零件的相同要素，但不能作为以后处理同类不合格品的依据。
4.1.2.4  MRB(见Q/DJSⅡQP1301)成员必须独立行使职权，如果要改变MRB的处理结论，须由最高管理者签署书面决定。
4.1.3  返工、返修后的工装，经操作者自检后，必须重新提交检验。
4.1.4  一、二类不合格品决定“照原样超差使用”，军品必要时应征得顾客代表同意。
4.1.5  未经审理的不合格工装不得继续加工或流转，检验员应严格按审理结论执行。
4.2  审理程序
4.2.1  当不合格品发生时，由检验人员做好检测的原始记录，将不合格品隔离，然后通知工
装制造单位主管技术人员，若是成品不合格时，还应通知检验主管技术人员。
4.2.2  按工装的不合格类别，由工装制造单位填写不合格品申请处理单，按规定的权限进行审理。
4.2.3  样机试制阶段的二类工装不合格品，按《样机试制阶段不合格工装处理表》要求填写，三类工装不合格品按《三类工装不合格品处理登记表》要求填写(表中生产单位技术员栏可由设计人员签署)。
4.2.4  二类不合格品审理
4.2.4.1  采取分头审签或由MRB主任委员或副主任委员主持，各有关部门主管该产品的MRB成员及制造、使用单位领导和技术人员参加审理。
4.2.4.2  在审理取得一致意见情况下，由工装制造单位(已出库的工装由使用单位)按要求填报“二类不合格品申请处理表”，经签署完备后，送质管、检验、自存各1份。
4.2.5  三类不合格品审理
4.2.5.1  由工装制造单位技术人员负责，必要时设计、工艺部门或检验部门技术人员参加对不合格品进行审理。
4.2.5.2  由工装制造单位填写《三类工装不合格品处理登记表》(见附录A)，经参加审理人员签署后，质管、检验、自存各1份。
5  相关文件
5.1    Q/DJSⅡQP0801    《产品标识和可追溯性控制程序》

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5.2    Q/DJSⅡQP1401    《纠正和预防措施控制程序》。
6  记录表单
6.1 《三类工装不合格品处理登记表》
6.2 《样机试制阶段不合格工装处理表》
7  附件
（无）