产品交付的控制程序

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1　目的
　　规定了产品交付和出厂前检查的职责，控制要求，交付和检查程序、报告和记录。其目的是保证将验收合格的产品，完好无损地按要求移交到用户所指定的接收地点。
2  适用范围
适用于本企业成品库所有军品、备附件出厂前的检查及向顾客交付产品。也适用于所有民品的交付。
3　职责 3.1　出厂前的质量检查和产品交付由销售部门归口管理；检验、生产、技安、供运、公安(保卫)等部门负责配合实施。
3.2　检验部门对所交付的产品应提供出厂产品“合格证”。对所记载的质量问题的真实性、准确性负责。
3.3　装配/成品车间对所交付产品的包装、装箱的齐全性、完整性负责，对复验产品再次包装。
3.4  公安(保卫)部门对所交付产品的押运的安全性及造成的破损、遗失、盗窃
负责。
4        程序
4.1  控制要求
4.1.1  生产计划
4.1.1.1  经营计划部门根据评审后的顾客合同、订单(供货计划)编制年、季生产计划，交生产管理部门。
4.1.1.2  生产管理部门根据年、季生产计划、库存状况编制月生产作业计划，安排生产。
4.1.2　企业交付的产品必须完成全部检验和试验(包括靶试)，并符合下列要求:
4.1.2.1　经检验部门验收合格；
4.1.2.2　军品还应有检验部门、企业最高管理者、顾客代表签署的产品出厂《合格证》；
4.1.2.3　具有用户生产合同中要求的其他质量文件。
4.1.2.4　包装符合国家和Q/DJSⅡQP1501《搬运、贮存、包装、防护控制程序》及合同要求，应有识别产品的标志、标志字迹清楚、牢固。
4.1.3　严格执行产品出厂前的检查程序。由检验部门会同顾客代表按本标准规定的程序对出厂前产品进行检查，最终确认该批产品符合规定要求后方可出厂。

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4.1.4　按照Q/DJSⅡQP1501之规定，对贮存各个环节进行控制，确保产品质量。
4.2　产品交付程序
4.2.1  产品验收合格后，由检验部门办理产品出厂合格证。
4.2.2　产品装配车间检验，对验收的合格产品数量、批号、质量状况做好详细记录，并监督车间将产品转入成品库，按库房管理要求存放，并办理入库手续(即应开具产品入库单、随产品入库应移交产品出厂合格证及有关质量文件)。
4.2.3  销售部门库管员应严格库管制度，对每次发运交付的产品要记录好发运的数量、发运地点、发运产品的批次、批号，建立起完善的发运（交付）台帐记录（交付进度控制表）。
4.2.4　由销售部门开具产成品出库单按合同或(协议)单价经财务部门结算货款，并签章后凭此办理出库，由财务部门开出货款发票交销售部门，由销售部门向顾客提出付款结算请求。
4.2.5　产品按合同交付期限及运输方式(公路、铁路)，由销售部门申请办理有关车(船)手续，由运输部门负责运送产品。销售部门及时办理产品出库、装车，公路(铁路)产品发运工作，军品由厂公安(保卫)部门派员押运护送产品到顾客指定地点交货并办理交货手续，民品由销售部门负责护送办理交货手续。
4.2.6　在产品库贮存超过三个月以上的产品交付，由质量管理、检验部门和顾客代表，生产单位的主管人员按本标准4.3规定做好出厂前的产品复验工作。
4.3　产品复验
4.3.1　抽查产品的批次、数量按有关产品制造与验收技术条件规定执行或由工厂与顾客代表协商进行。
4.3.2　由质管、检验部门，顾客代表对产品进行复查，并作好记录，确认产品合格无误后方可出厂。
4.3.3　产品在出厂前复查如发现质量问题，按《不合格品管理程序》处理。
4.3.4  装配车间对复验合格的产品，重新进行包装，经检验合格后入库。
4.4  交付进度控制
4.4.1  销售部门必须按顾客的产品型号、数量、交货期100%准时交付，以确保顾客正常需求，每月销售部门应统计交付情况报生产管理部门以监控是否按时交付，如未能准时交付，销售部门及时向顾客说明情况，同时生产管理部门应迅速组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，改进交付能力。对于发生的超额或附加运费，由销售部门记录并保存。
4.5  为了便于与顾客沟通，除非顾客放弃否则本厂应建立计算机联网系统，装

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运提前通知系统（ASNS）且销售部门须制定相应的应急方案，以便在线系统发生故障时仍可与顾客联络，不致影响。
4.6  对交付过程中发生的包装不合格及运输损坏，由销售部门业务人员及时用电话向销售部门主管汇报，并采取处理措施。业务员负责对不合格进行统计并针对问题会同质管部门采取纠正措施，由质管部门验证纠正措施的有效性。
5　相关文件
5.1　Q/DJSⅡQP1501　《搬运、贮存、包装、防护控制程序》
5.2  Q/DJSⅡQP1301　《不合格品管理程序》
6  记录表单
6.1  《生产作业计划表》（即月生产计划表）
6.2  《 交付进度控制表》
6.3  《产品复验记录》
6.4  《 包装不合格/运输损坏统计表》              
6.5   《（ 军品）出厂前的检查记录》
7  附件
（无）