进货检验和试验控制程序

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进货检验和试验控制程序

1        目的
对原材料、外协、外购件的质量是否达到要求进行验证，以确保未经检验或检验不合格的产品不投入生产。
2        适用范围
适用于对本公司购进的原材料、外协、外配件等入库前的检验和验证。
3        引用标准
3.1 QS-9000《质量体系要求》第三版
3.2 QG/LB01.01-2001《质量手册》第二版
4        职责
4.1 品保部是原材料、外协、外购、配套件等采购物资的进货检验的归口管理部门。
4.2 质检员负责对原材料、外协、外配件等按规定抽样检查，并作好记录和作出结论。
4.3 品保部部长要对质检员进行技术指导，并对检查结果进行抽查式的校对审核。
5   管理程序
5.1 进货检验包括首批进货检验和批量正常进货检验两类。到货后，由配套部填写《送检单》由品保部按规定进行检验或验证。
5.2 验收
5.2.1 首件样品检验
a校对委托检验单；
b掌握技术要求及判定标准；
c验证到货提供的质量证明文件；
d按规定进行测量或检验，比较判定作出合格与否的结论；
e与分承包方提供的质量文件进行比较，提出不一致的事项与差异进行
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分析，并详细记录；
   f整理形成首批样品检验报告，表明样品检定结果与分承包方质量证明文件的符合程度、分承包方质量证明文件的缺陷及不足、样品检验的总评价及有关意见与建议。
   g必要时按技术部要求进行封样。
5.2.2 临时采购货品检验，按技术标准进行全面测试与验证。综合评定，作出是否合格的结论。必要时，试装、试用合格后才能接收。
5.2.3 批量正常进货检验
根据货品的不同情况选择不同的检验方式：
a在外检室进行检验：对于市内及较近的分承包方，本公司对其货品具有足够检验手段的，到货后直接送外检室进行检验。
b在仓库抽样检验：对较远的或外省市的分承包方其货品通过火车发运到本公司，可先由仓库暂收后置于待检区或作上待检标识，并填写《送检单》， 由质检员到库房抽样检验。
c到分承包方检验：对本公司不具备检验手段，且必须检验的货品则派员到分承包方进行抽样检验。
5.3  检验标准
    进货检验或到供方单位检验前，有关部门应向检验部门提供外协、外配件的图样、技术协议、验收文件以及分承包方的质量保证书或由分承包方检验部门签发的合格证及合格标志作为进货检验的依据和判定标准。
5.4  检验频次和数量
    一般外协、外配件的检验频次和数量，按公司技术部的规定或按与分承包方的技术质量协议执行。
5.5  检验记录
5.5.1进货检验由配套部填写《送检单》，写清零件名称、图号、送检数量、送检日期、供货单位。
5.5.2 质检员对外协、外配件按图纸及技术文件进行检验，并应填写《进厂检

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验单》并由质检员签字或盖号章，合格件由配套部凭此单办理入库手续，不格件加以标识不得入库。
5.6 不合格品的处理
5.6.1 计数数据接收抽样计划的接收准则必须是零缺陷。当抽样检验样本出现不合格时由主管检查员对其重新复检，仍出现不合格品的情况时，由品保部部长审批，作出判定。
5.6.2 组织进货部门对于品保部的《进厂检验记录》中不合格件按照QG/LB02.13.01-2001《不合格品控制程序》的规定可以让步接收，填写《让步接收处理单》，按不合格品控制程序评审。
5.6.3 由于材质问题，若以高代低，以优代劣的由技术部审批，办理代用手续，否则只可以办理回用手续。
5.6.4 对产品质量有影响的不合格的外协、外购件要做好标识，通知配套部办理退货手续。
5.7 紧急放行
5.7.1 因生产急需来不及检验需要紧急放行时，必须履行审批手续，要做好标识和记录，以便需要时可以追回或更换。
5.7.2 紧急放行由配套部提出申请，经技术部审核，报技术副经理批准后执行。
5.7.3 紧急放行的产品在成品最终检验前进行检验，不合格时应追回或更换。
6   进货检验的文件与记录
6.1 送检单
6.2 进厂检验记录
6.3 紧急放行申请单