TS16949内审员培训案例练习

钳工百段

ISO/TS16949:2002内审员培训
案例练习
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以下所述为上海汽车配件有限公司ISO/TS16949:2002内部质量管理体系审核中内审员的审核发现，请判断是否符合ISO/TS16949:2002要求，如不符合，指出不符合ISO/TS16949:2002的条款和不合格的类型。

1、        工序最近出现批量性不合格，查记录半年前也发生过同样问题，当时已采取纠正措施并在半年内一直未再发生。这次更换了操作者，虽上岗前已按作业指导书进行了专门培训，但作业指导书上没有半年前纠正措施内容。操作者说我完全按控制计划和作业指导书操作，岂知还会出问题，真是莫名其妙。


2、        工序每做好500件一盘，就由检验员从中抽查10件，合格后在此10件验过的产品上做合格标识，此盘即可以交付入库。仓库人员在发料时为了凑整数，把一盘上面的10个有合格标记的产品都发走了，在仓库检查时发现了一盘产品没有合格标识。


3、总装车间成品的最终检验是每500台抽一台进行8小时测试，测试报告要到次日上午签发，由于场地不足，通常在装配的当天被外地客户运走。


4、查阅某厂不合格处理记录，有一批轴的表面光洁度要求较高，经磨加工后，搬运中碰伤较严重，判为不合格作返工处理。车间主任口头通知操作人员将碰凸起部打磨平后直接作为合格品办理入库手续。


5、审核员要求出示某产品制造过程的控制计划，主管工艺员说，该产品已生产多年，每个工序都制订作业指导书，所以没有必要制定控制计划。


6、审核中发现有三台检测设备没有检定/校准记录，计量管理工程师申诉理由如下：
a．        一台是国外进口仪器，精度等级极高，国内找不到检定机构；
b．一台是车间自制的检测设备，非常实用，但找不到合适的检定机构；
c．一台是从设备租赁公司租来的，租期暂定为6个月，租赁合同规定由设备租赁公司负责定期检定。


7、问及谁是顾客代表，常务副总经理说：“是我，当总经理外出时，就由我全权代表。”问是否有专门的任命？答：“不用，作为常务副总经理是当然代表。”


8、车辆方向机的焊接工序是

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