工艺文件更改程序

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1  目的
    规定了工艺文件更改的职责、控制要求、更改原则、更改程序、更改方法、报告和记录，其目的是保证所有的工艺文件更改符合审批程序，达到完整、正确、协调、统一、清晰的要求。
2  适用范围
适用于军、民品工艺文件的更改。
3  职责
工艺文件更改由工艺部门归口管理，各使用单位资料室具体实施。
4  程序
4.1  工作程序
4．1.1  工艺部门组织制订必要的工艺文件更改的实施细则(如工艺规程和守则、工艺装置图纸、工装明细表、工艺路线、材料消耗定额、技术标准及有关工艺管理资料等的更改)。
4.1.2  工艺文件更改必须严格按规定程序履行审批手续。
4.1.3  工艺文件更改应慎重、严密，建立在更改原因清楚、措施具体可靠的前提下进行。
4.1.4  重大项目内容更改，应进行工艺评审或技术鉴定。
4.1.5  工艺文件更改应做到内部相互衔接、协调一致，保证满足设计要求。
4.1.6  有关工艺技术人员应注意及时收集、整理工艺评审中提出的问题及现场加工中发现的问题，经综合分析后，确定是否有必要对工艺文件进行补充或修改。
4.2  更改原则
4.2.1  临时性更改
4.2.1.1  产品临时脱离资料，工艺采取相应措施；
4.2.1.2  在生产过程中由于原材料、设备工装、修理产品疵病等原因，使产品(零、部、组件)暂不能按原工艺规程生产，需临时脱离工艺资料；
4.2.1.3  工装制造或修理中，暂时或一次性不能按工装设计资料制造时，需采取的临时措施；
4.2.1.4 临时更改为短期临时措施，一般为一批零、部件或一至二套工装，最多不得超过当年生产任务。
4.2.2  正式更改
4.2.2.1  产品资料更改后，工艺资料应作相应更改；
4.2.2.2  工艺改进；
4.2.2.3  工艺文件自身错误；
4.2.2.4  生产条件发生变化。
4.2.3  所有的更改均需将实施日期记录于相关更改通知单上，如更改影响到顾客的装配、成型、功能或性能，民品则应通知顾客并按PPAP程序予以确认。
4.2.4  军品设计定型后的更改要征得顾客代表会签同意。
4.3  更改程序
4.3.1  确定工艺文件更改时，由分管该工艺文件技术人员根据更改需要提出《工艺规程更改通知单》、《工艺规程超越通知单》、《工艺装备图纸修改通知单》。
4.3.2  《工艺规程超越通知单》由工艺部门主管审鉴，总工程师批准。
4.3.3  工艺装备临时脱离资料生产时，由工艺部门办理《工装暂时不按资料生产许可证》。
4.3.4  经批准后的《工艺规程超越通知单》送信息中心，由授权的科技信息部门资料更改员传递给各有关单位资料人员；
4.3.5  修改(或更换)资料按下列要求办理:
4.3.5.1  属修改兰图的，工艺部门技术人员填写《工艺规程更改通知单》或《工艺装备图纸修改通知单》，经原审批部门签字后，交科技信息部门，同时修改底图。由授权的科技信息部门资料更改员更改各有关单位资料。
4.3.5.2  属修改后更换兰图的，按本程序4.3.5.1条进行后，由信息中心晒印兰图后，按通知规定发至有关单位并进行签收。
4.3.5.3  各单位资料员将更换资料撤出，交回信息中心销毁。
4.3.5.4  属底图多次修改或损坏时需要换底图的，提出单位应按旧底图最后一次更改结果进行描制，负责描制和校核新底图的人员应在签署拦内签字，并按更改单在新底图的更改栏内进行登记和签字。
4.3.5.5  属重大修改的，应在论证、试验验证基础上，先办理临时性修改手续，经实践考验可行后，再办理正式修改手续。
4.3.5.6  属外协配套资料的更改(更换)按程序4.3.5.1或4.3.5.2进行后，由外协配套单位将资料更改，属更换兰图的，由外协配套单位到厂信息中心重新领取有效兰图同时交回旧兰图。
4.3.5.7  民品工艺装备的更改，除在技术资料中更改外，应在工艺装备实物上做出相应标记，以控制工艺装备的技术状态。
4.4  更改方法
4.4.1  更改时不得涂改，应将更改部份用细实线划去,并使划去部分仍能清晰
可见，然后在附近填写更改的内容。

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4.4.2  在更改部位附近标注本次更改所用的标记。
4.4.3  更改时一律用黑色墨水，书写应清晰可见。
4.4.4  更改时必须在被改文件同页的更改栏内填写的内容:
4.4.4.1  “标记”，以带圈的小写拉丁字母表示:如○a、○b、○c……；
4.4.4.2  “处数”，同一更改标记的处数；
4.4.4.3  “更改文件号”，即更改通知单的编号；
4.4.4.4  “签字”和“日期”，由负责更改的人员签写姓名和日期。
4.4.4.5   更改栏内容的填写顺序，都应由近向远按顺序填写。
4.4.5  在下列情况下，工艺文件更改后需重新描制:
4.4.5.1  多次更改，文件已模糊不清；
4.4.5.2  虽初次更改，但更改内容较多，更改后文件不清晰。
4.4.6  重新描的底图标题栏，附加栏和更改栏应按下述要求填写:
4.4.6.1        应将旧底图主标题栏的全部内容抄写在新底图的主标题栏内；
4.4.6.2        负责制出新底图的人员，在附加栏内签字；
4.4.6.3        在新底图更改栏内的“标记”栏填写最后一次更改所用标记；“处数”栏填写“重描”字样；“更改文件号”栏填写最后一次更改通知单编号；“签字”和“日期”栏由负责的工艺人员签写姓名和日期。
4.4.7  工艺文件需增页次时按下述要求填写:
4.4.7.1  在本页次后加A、B、C  ……；
4.4.7.2  在新增底图的更改栏内的“标记”、“处数”栏内填写“增页”字样，“更改文件号”栏填写更改通知单编号；“签字”和“日期”栏由负责的工艺人员签写姓名和日期。
4.4.8  在旧底图的空白处，注明“此图已作废，由底图总号×××代替，并由注明人签字。
5  相关文件
5.1  Q/DJSⅡQP0407  《设计文件更改程序》
5.2  Q/DJSⅡQP0502  《文件和资料控制程序》
6  记录表单
6.1  《工艺规程超越通知单》
6.2  《工艺规程更改通知单》(军品)
6.3  《工艺装备图纸修改通知单》
6.4  《工艺规程更改通知单》(民品)