顾客提供产品的控制程序

闲庭信步

顾客提供产品的控制程序

1  目的
    规定了对顾客提供产品控制的职责、管理要求、控制程序、发放与使用、报告和记录。其目的是保证顾客提供的产品符合技术文件和整机系统的要求。
2  适用范围
适用于本企业产品生产过程所采用的顾客提供产品(包括包装材料、设备、工装、知识产权)的控制。
3  职责
产品由供应、配套部门归口管理:接收、贮存、维护、标识和发放。检验部门负责组织产品入厂复验。
4  程序
4.1  控制要求
4.1.1  产品在接收验证时，检查所接收产品的数量和标识是否符合提货凭证规定。表面质量是否符合要求，然后按技术条件入厂复验。
4.1.2  在贮存期内，库管员应按规定进行检查，以防变质。
4.1.3  产品应进行标识和防护，未经复验合格，不准投入使用。
4.1.4  在接收检查、贮存过程中，如发现损坏或不适用等情况，库管员应做好记录，并报告部门主管，查清原因，按有关规定处理。
4.1.5  顾客提供的产品的控制要求应在合同中加以规定。
4.2  控制程序
4.2.1  验证
4.2.1.1  供应、配套部门在产品入厂后及时将产品质量证明文件、装箱单等提交和通知检验部门进行验证。
4.2.1.2  检验部门应做出下列内容的验证:
    1)        数量和标识是否相符，包装是否完好无损；
    2)        表面是否有碰伤、损坏、锈蚀等；
    3)        型号、规格是否相符；
    4)        按合同或Q/DJSⅡQP1001进货验证程序之规定进行复验，
4.2.1.3  在验证过程中，如发现数量不符、损坏或不符合要求时，验证人员应做好记录，并及时通知本部门主管领导和主管技术人员，经核实后通知供应、配套部门及时通知顾客，并联系处理或更换。更换后应按本标准4.2.1.2条要求进行验证。
4.2.2  入库、保管

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4.2.2.1  检验部门验证合格后，通知供应、配套部门，及时组织入库、记帐、标识和专区贮存，防止混用、误用。
4.2.2.2  对产品入库、保管，按Q/DJSⅡQP1402规定执行。
4.2.2.3 对顾客提供的设备、工装、模具等需用铭牌等方式做永久性标识，标识须注明设备提供的顾客名称等。
4.2.2.4 所有与顾客提供产品有关之记录需注明“顾客提供”以便区分。
4.2.3  发放与使用
4.2.3.1  产品发放时，库管人员应查对领料号与所发放产品的型号、规格、数量、保存期是否相符，并按“先入库先发放”的原则发放。
4.2.3.2  领用人员应将领用产品完好地、当面清点交给使用者。
4.2.3.3  使用中如发现质量问题，与顾客协商处理。
5  相关文件
5.1  Q/DJSⅡQP1001  《进货验证程序》
5.2  Q/DJSⅡQP1402  《产品入库、保管、发放控制程序》
6  记录表单
  （无）
7  附件
  （无）