新产品试制控制程序

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1  目的
    规定了产品试制在制造过程中的过程质量控制的职责、控制要求、内容和程序、报告和记录。其目的是通过对试制和试制过程的控制，以保证试制产品的质量。
2        适用范围    
适用于本企业新产品的试制。
    注:设计定型前各种试制用样机试制和老产品改进部份的试制或简单新产品试制，在保证试制要求的前提下，本文件内容经主管厂领导批准后可以剪裁。
3  职责
3.1  设计定型前样机试制由设计部门归口管理。
3.2  设计定型后小批试生产及生产定型(或转厂鉴定)试制，由工艺部门归口管理。
3.3  各有关部门按自已承担的质量职能，对试制进行质量控制。
4  程序
4.1  控制要求
4.1.1  试制过程必须按设计图样和技术条件进行，确保文文相符、文实相符。
4.1.2  不同阶段的产品试制必须分别进行，前一阶段的试制和试验未完成前，或遗留问题未得到妥善处理前，不得进行下阶段的试制。
4.1.3  必须有经批准的试制计划。设计定型前样机试制由企业主管领导批准；小批量生产及生产定型的试制，在征得顾客代表同意后，由企业主管领导批准。
4.1.4  试制前应编制试制大纲:设计定型前由设计部门编制，设计定型后由工艺部门编制。
4.1.5  试制生产由生产管理部门负责组织和协调,确保试制按质、按量、按进度完成。
4.1.6  承担试制工作的车间和部门，应严格按照本条件和有关规定进行质量控制，不得以任何借口降低试制产品质量。
4.2  试制大纲内容
4.2.1  试制的目的和依据。
4.2.2  试制合同或计划中有关试制批量、质量和状态的具体要求。
4.2.3  试制工艺准备的要求:简要工艺流程；毛坯图；工艺装备图；关键、重要件工艺方案；关键、重要工装的评审及在试制程序中的位置等。
4.2.4  试制生产准备的要求；所需材料、毛坯、外协件的数量、进度及验证方
法；新增设备或设备改造的项目名称和进度要求；检测设备的配置；工艺试验、工艺攻关项目的进度要求及负责部门和人员；特殊工序需培训的人员要求等。

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4.2.5  编制试制网络图。
4.3  试制前准备状态检查内容与程序
4.3.1  检查内容
4.3.1.1  设计图样、技术条件、工艺文件或简要工艺流程是否齐备。
4.3.1.2  外购器材、零、部件，是否进厂入库。
4.3.1.3  需用的工装、检测设备是否到位，是否进行了验证，是否在鉴定周期之内。
4.3.1.4  需用的设备是否进行了必要的检查，是否能满足试制工作要求。
4.3.1.5  关键、重要岗位人员是否进行必要的培训，上岗人员是否具有上岗合格证。
4.3.1.6  其它有关的准备工作。
4.3.2  检查程序
    生产定型试制准备状态检查，按下列程序进行，其余试制由归口管理部门负责检查并作好记录。
4.3.2.1  产品试制前的检查应分级进行，参与试制的单位在接到试制任务并经准备后，即对本单位的有关情况按4.3.1要求进行自查，并填写《产品试制准备状态检查表》(以下简称“检查表”)。
4.3.2.2  “检查表”经填报单位主管审核并写明结论意见，在计划试制开始前，报设计、工艺部门和生产管理部门，设计、工艺、生产管理部门对各单位试制准备工作进行审查。必要时可召集有关部门对试制准备工作进行会审。审查意见填入“检查表”中。
4.3.2.3  审查中发现的问题，应制订纠正措施，明确负责部门和进度要求，填入“检查表”中。
4.3.2.4  审查中发现问题较大，将影响到试制的正常进行，应限期纠正并向企业主管领导汇报，纠正后重新进行检查和审查。第二次检查和审查时，着重检查和审查第一次审查中发现的问题及其纠正情况。
4.3.2.5  检查、审查通过方可开始试制。
4.3.2.6  “检查表”一式三份，经审查后本单位自留一份，设计、工艺部门、生产管理部门各一份。
4.4  试制过程的质量控制
4.4.1  关键工序按Q/DJSⅡQP0903进行控制。
4.4.2  特种工艺按Q/DJSⅡQP0902进行控制。

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4.4.3  产品质量评审按Q/DJSⅡQP0404进行控制。
4.4.4  工艺评审按Q/DJSⅡQP0209进行控制。
4.4.5  图纸与资料更改按Q/DJSⅡQP0408进行控制。
4.4.6  质量原始记录按Q/DJSⅡQP1601进行控制。
4.4.7  试制过程中生产设备、在制品、环境条件、外购器件、计量检测设备及操作人员的控制按Q/DJSⅡQP0901规定执行。
5  相关文件
5.1  Q/DJSⅡQP0209  《工艺评审程序》
5.2  Q/DJSⅡQP0903  《关键工序质量控制程序》
5.3  Q/DJSⅡQP0902  《特种工艺质量控制程序》
5.4  Q/DJSⅡQP0404  《产品质量评审程序》
5.5  Q/DJSⅡQP1301  《不合格品管理程序》
5.6  Q/DJSⅡQP0408  《设计文件更改程序》
5.7  Q/DJSⅡQP1601  《质量记录控制程序》
5.8  Q/DJSⅡQP0901  《生产过程控制程序》
5.9  Q/DJSⅡQP0102  《各部门的质量职责和权限》
6  记录表单
6.1 《新产品试制前准备状态检查表》
7  附件
  （无）