进货验证程序

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进货验证程序

1  目的
    规定了外购器材和外购件入厂验证的职责、控制要求、控制程序、紧急放行、报告和记录；其目的是为保证不合格的外购器材和外购件不验收、不入库、不流转，确保企业产品质量。
2  适用范围
适用于本企业产品所需的外购器材和外购件的验证。
3  职责
外购器材和外购件入厂验证由检验部门归口管理并实施，供应部门和配套部门配合。
4  程序
4.1  控制要求
4.1.1 供应部门和配套部门提交进厂的器材和外购件应附有生产厂家(含外厂调拨器材)检验机构和检验人员签字(章)的该批有效的质量证明文件。
4.1.2  提交进厂验证的器材和外购件，因装卸运输等原因造成包装损坏、混装、数量差错等质量问题，由供应部门或配套部门负责查明原因，在质量问题未处理前，不得进行验证。
4.1.3  当合同要求时，需购方有权在货源处验证需购的器材或外购件是否符合规定要求。需购方的验证既不能减轻承制方和承包方提供合格产品的责任，也不能排除需购方其后的拒收。
4.2  验证控制程序
4.2.1  器材和外购件进厂，供应部门和配套部门应负责运到待检库(或指定的库房)，并指派专人按有关文件资料对照器材或外购件的品种、数量、规格等进行清点，在清点无误后，按规定办理交检手续，并配合检验人员进行实物验证。
4.2.2  检验人员接到提交手续后，应及时进行验证，验证内容包括:
4.2.2.1  器材和外购件的包装；
4.2.2.2  器材和外购件的质量证明文件；
4.2.2.3  器材和外购件的外观质量；
4.2.2.4  器材和外购件的型号、规格、批号(炉号)及数量；
4.2.2.5  器材和外购件是否在使用有效期内；
4.2.2.6  按验收技术条件和本企业控制计划、有关检验指导文件进行质量检验并做好检验记录。
4.2.2.7  对于部分材料，本厂只对其提供的质量证明文件进行验收，和定期对分承包方进行审核(参见“分承包方选择和评估程序”)而不实施检验和试验，但

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部门须按控制计划定期对所附质量证明进行验证(对照检验和重复检验)。
4.2.3  需进行理化性能检验的项目。器材或外购件检验人员应开具试验申请单，按验收技术要求随机抽取试样，作上标记，将试样和请托单一并送计量理化部门试验。
4.2.4  计量理化部门应按试验申请项目和要求进行分析和测试。并将结果记入报告单返回给器材和外购件检验人员。
4.2.5  检验人员将验证结果按验收技术条件和合同的约定，并根据零缺陷接收准则做出是否合格的判断，并将结论意见签在送检单上，报供应部门和配套部门。
4.2.6  供应部门和配套部门在接到检验人员对交验器材和外购件的合格通知后，按有关规定办理入库手续。
4.2.7  供应部门和配套部门对进厂不合格的器材和外购件，不能办理入库手续或投入使用，应做好标识进行隔离，并按国家有关规定或合同约定办理退货或索赔事宜。
4.3  紧急放行
4.3.1  因生产急需来不及检验或验证入库的器材和外购件，急需发放使用时，应严格履行本标准4.3.3规定审批程序，并在器材或外购件上做好标识和记录。一旦发现器材或外购件不合格时能立即追回和更换。
4.3.2  急需发放使用的器材和外购件，必须符合下列原因之一:
4.3.2.1  进行检验或验证的时间与生产进度发生严重冲突；
4.3.2.2  因商务原因供货单位扣发质量证明文件不具备检验或验收条件；
4.3.2.3  因采购批量小或求援的索求不到质量证明文件，不具备检验或验证条件。
4.3.3  审批程序
    零件用器材和外购件，由供应部门和配套部门提出书面申请，检验人员核实，经检验、设计、工艺部门主管审核，由企业主管领导批准发放(军品应经顾客代表同意)。
4.3.4  发放要求
4.3.4.1  供应部门和配套部门对紧急发放的器材和外购件应进行明确的标识和记录，并用书面形式通知检验部门以便跟踪监督。
4.3.4.2  发放时应对使用单位明确交代，并在投料单上注明与实物相同标识，以便生产单位加强管理，避免错混。
4.3.4.3  器材和外购件检验人员应对发放情况进行监督。

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4.3.5  生产单位对紧急发放的器材或外购件作好批次管理工作，对所加工出来的产品或装配出来的零部件未得到检验部门的书面明确“检验合格、准许流转”的结论时，不得转入装配或出厂。
4.3.6  对紧急发放的器材和外购件加工的产品经检验为不符合规定要求时，供应部门和配套部门应向检验部门报告，并书面通知检验，生产部门和使用单位，立即追回实物并按《不合格品管理程序》办理。
4.3.7  对紧急放行其它规定按Q/DJSⅡQP1007《紧急放行例外放行控制程序》之规定办理。
4.4特殊采购
5  相关文件
5.1  Q/DJSⅡQP1005  《检验印章控制程序》
5.2  Q/DJSⅡQP1301  《不合格品管理程序》
5.3  Q/DJSⅡQP0801  《产品标识和可追溯性管理程序》
5.4  Q/DJSⅡQP0802  《批次管理程序》
6  报告和记录
6.1  《物资验收入库单》
6.2  《零部件检验原始记录》
7  附件
  （无）