器材入库、保管、发放控制程序

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1　目的
　　规定了器材入库、保管、发放的职责、控制要求及程序、报告和记录。其目的是为了防止库存物资变质、腐蚀、老化、损坏和发放中的错差。
2  适用范围
适用于本企业产品生产用的外购器材的入库、保管和发放。
3　职责
　　器材的入库、保管与发放由供应、配套部门负责归口管理，检验部门协助并监督。
4        程序
4.1  管理要求
4.1.1　运回厂的外购器材必须是状态清楚，包装完整，符合采购合同要求。
4.1.2　器材保管人员应经培训考核合格，持证上岗。
4.1.3　库存器材必须作到分类存放摆放整齐，标识清楚，帐、物、卡相符。
4.1.4　有特殊要求的器材，必须依照特性、类别及保管规定，分类存放和保管，必须满足安全、防火、防爆的要求，且应有明显的标志。
4.1.5　投入生产现场的器材应是质量状况清、数量清、投料手续完备的器材。
4.2  控制程序
4.2.1　器材入库
4.2.1.1　提货人员运回工厂的外购器材应先交待验库，由于特殊原因必须进入正式库的物资，应存放在该库的待验区，并做出明显标识。
4.2.1.2　提货人员在收货时应做如下内容的检验:
    1)　器材包装，数量是否与运输部门提供的货票内容相符。
    2)　如包装损坏或数量短缺时，应向运输部门声明，在得到妥善处理后，方可按实际情况收货。
    3)　需称重计量的物资凭过磅计量单办理交接手续。
4.2.1.3　待检库在收到器材后，库管人员应清点器材数量，核实附件并做好记录。
4.2.1.4　根据不同采购形式，分别由器材计划员或采购员填写器材验收单，送检验部门验证合格后入库，不合格器材应及时隔离，明显标识，并按Q/DJSⅡQP1301不合格品管理程序办理。
4.2.2　器材保管
4.2.2.1　经检验合格的器材入库后，保管员应立即建帐，并做好标识，做到帐、物、卡相符，关键、重要器材应在标识上注明。

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4.2.2.2　器材应按性质、级别、规格、批号、牌号分别存放管理，摆放应分清批次，批与批之间应有一定间距和明显标识，标识上应注明品名、批号、规格和数量。存放在露天的器材也应有明显的标识，以防止批(炉)号相混。
4.2.2.3　有特殊要求的器材，必须依照特性，类别、保管规定，分类存放和保管。
    1)　钢材应按国家有关钢材产品涂色标准规定着色，黑(有)色金属应严格按批(炉)进行管理。
    2)　易燃、易爆器材必须按规定存放，库房的灭火器材应完好可靠，并有安全标识。
    3)　剧毒物质和贵重器材必须存放在安全可靠的地方，并有安全防范措施，剧毒物质必须单独存放在防盗和防渗漏的容器里，并有明显的安全标识。
    4)        对有环境要求的器材，按规定的环境要求存放、防止器材锈蚀、发霉。
4.2.2.4　对于有贮存期限的器材，要按期进行检查，对到期器材进行隔离，并通知检验部门进行妥善处理。
4.2.2.5　库管员应定期检查库存情况，对保管的器材认真执行盘点制度，点清数量并检查器材的保管质量，发现器材锈蚀、变质、超过有效期和包装损坏等情况必须准确记录，并立即向主管人员报告，主管人员应及时处理。
4.2.2.6　库管员应按周期规定，将所配置计量器具及时送计量部门检定，禁止使用超期或不合格的计量器具。
4.2.3　器材发放
4.2.3.1　发放器材应有完备的发放手续，库管员应认真核对质量证明文件及投料单或半成品领用单，核对无误后，按照先进先出的原则，进行发放。
4.2.3.2　凡是质量状况不清，标识不清楚，及超过使用(保险存放)期的器材，在未得到妥善处理前，一律不得投入使用。
4.2.3.3  对有批(炉)号要求的器材，应按批(炉)号发放，若一批器材使用数量涉及两批(炉)号时，应分批(炉)号发放并作好标记。并在投料单上注明 （炉）批号，当出现大量分批发放时，也要把大（炉）批号进行分号处理。
4.2.3.4  因生产任务变化需要将领出的器材退库时，必须经生产副厂长同意，并经检验部门验证合格，方能办理退库手续。
5　相关文件
5.1　Q/DJSⅡQP1001  《进货验证程序》
5.2　Q/DJSⅡQP0105  《质量信息管理程序》
6        记录表单
6.1  《(产)成品收发登记台帐》
6.2  《半成品领用单》

6.3  《物资验收入库单》
6.4  《投料单》
6.5  《物资明细帐》
7        附件
（无）