制程控制程序

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制程控制程序


1.目的：为使产品能在适当的环境中，依照合理的程序运作，以提升质量与效率。
2.适用范围：产品从发料，生产至包装入库。
3.职责：
   3.1 技术单位:
      负责工艺规程制订,生产技术改善,支援解决生产技术问题。
   3.2 检验单位:
      负责制程中产品质量审核与监督。
   3.3 副总经理:
      负责生产计划安排及生产调整。
   3.4 车间
      负责生产、包装及制造质量管理。
4.工作程序:
   4.1 生产作业依工艺流程进行。
   4.2 领料:
     4.2.1 每批生产前,仓库依领料单提前将材料备妥,由生产单位领用。
   4.3 生产制造:
       4.3.1 所有生产制造之作业皆须依[生产计划]及（生产调整计划）、[生产作业流程]及相关[工艺规程]之规定进行。
            A. 车间于加工前应先确认品名、数量及其它注意事项。
       4.3.2 生产车间均应依[工艺规程]之规定进行检查,并将检查之结果记录于[产品流转卡]。
       4.3.3所检验之良品及不良品均应予以标示,并将良品、不良品予以区隔,以避免混用。
       4.3.4 凡准备入库之产品均应通过所有检验。
       4.3.5 经检验后，不良品可返修部分应交由返修人员返修,并将返修结果记录于[不良返修记录表]；不可返修部分以报废品的形式处理。
       4.3.6 所有经返修后之产品均应重新检验,以确认不良现象已排除。

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4.3.7 车间应依每天生产状况,填写[生产日报表]以利进度管制。
   4.4 包装:
       4.4.1 包装作业应依[工艺规程]规定进行。
       4.4.2 顾客有特别要求的依据顾客要求办理。
   4.5 制程中检验:
       4.5.1 范围:生产加工产品相关作业。
       4.5.2 检验单位应于首件产品生产时逐站进行检验,以确认作     业条件及产品质量均已符合标准,并将结果填写于[首件三检记录表]。
       4.5.3 首件确认时之确认重点参考如下:
            A.物料之正确性。
            B. 制程条件之正确性。
            C. 生产调整计划之特殊需求。
            D. 检验测试结果。
            E. 是否为合格人员。  
       4.5.4 于制程中检验记录于“巡检记录”上，发现异常时应依[纠正及预防措施程序]办理,若异常问题无法立即有效排除时,检验单位应告知部门主管,由部门主管决定之。
   4.6 送验:
      4.6.1 车间产品入库时，应附产品流转卡，并由检验人员依[检验程序]进行抽样检验。
      4.6.2 若经判定为不合格时,生产单位应依缺失所在采取因应对策,待问题排除后重新送验。
   4.7 入库:
      4.7.1 入库之成品应经检验判定合格后方可入库。
      4.7.2 入库单应随同成品交由仓库管理人员进行入库。
   4.8 不合格品之管制。
       制程中产生不合格品依[不合格品控制程序]办理。
   4.9 生产设备之维护依[设施、设备保养办法]实施。

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5.相关文件:
   5.1 纠正及预防措施程序。
   5.2 不合格品控制程序。
   5.3 生产控制程序。
   5.4 让步接受控制程序。
   5.5 防护控制程序。
6.使用表单:
   6.1 巡检记录D-07-05-01-02-01。
   6.2 不良返修记录表D-07-05-01-02-02。
   6.3首件三检记录表D-07-05-01-02-03。
      6.4 产品流转卡D-07-05-01-02-04。