数据分析控制程序

茅屋为秋风

1.        目的:
通过数据分析，为评价质量管理体系的适宜性和有效性、充分性提供信息，以寻找改进的机会。
2.        适用范围:
适用于生产、服务的质量和运行能力有关部门的数据分析。
3．职责：
  3.1 销售负责提供销售数据及订单数据。
  3.2生产车间负责供方订单完成情况数据。
  3.3采购负责提供供应商情况数据。
  3.4 仓库负责提供库存数据。
  3.5 品管部负责提供质量方面的数据.
  3.6管理代表根据顾客满意度调查分析表、内部质量审核结论、管理评审输出及各种相关数据表，组织有关部门人员进行综合分析，形成一致意见，提出数据分析报告。
4.工作程序:
  4.1每月底销售部对当月销售额进行统计,编制《销售额统计对比表》，《订单汇总表》经审查后《销售额统计对比表》、《订单汇总表》提交公司月底召开的生产、销售工作会议进行讨论、分析。分析的内容应包括：针对每一个顾客订单的完成率、订单成长（或萎缩）比较，公司总销售额的成长率（或萎缩率），出货达成率、出货准时率等。并出现异常情况的原因进行分析，经销售主管审批后，呈报管理代表。同时，依据目前已接订单情况及最近几月的销售走势，预测下月销售额。
  4.2 每月底生产车间针对当月的生产情况，以及销售部对次月销售预测资料进行统计，编制《生产月报表》、《生产材料短缺表》，提交公司月底召开的生产、销售工作会议进行讨论、分析。分析的内容应包括：订单达成率、生产订单负荷率、材料短缺等。出现异常情况的原因进行分析并呈报。
  4.3采购负责于生产、销售工作会议上提报本月供应情况。
  4.4仓库负责于生产、销售工作会议上以《库存明细表》、《呆滞物料明细表》提供库存数据，包括呆滞物料的呈报。结合生产部的《生产材料短缺表》，有计划地消化现有库存材料。

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4.5品管部负责对当月的质量状况进行统计,于生产、销售工作会议上以《质量异常汇总表》的形式（包括《进料检验月报表》、《制程检验月报表》、《成品检验月报表》以及《顾客投诉情况汇总表》）提供质量方面的数据进行讨论、分析。分析的内容包括：出现异常的原因、原因有无共同的特质、不良率的升降等。
4.6管理代表通常在每年年初，或根据需要适时组织有关部门人员，依据顾客满意度调查分析表、内部质量审核结论、管理评审输出及各种相关数据表，进行综合分析。技质部根据综合分析结论填写《数据分析报告表》。数据分析报告表咳分成四栏：第一栏为时间、地点、参加人员、主持人、分析依据；第二栏是分析过程；第三栏对以下问题做答：
A、        顾客满意度的现状及趋势。
B、        生产、服务、管理与顾客要求的符合性。
C、        过程、产品的特性及趋势。
D、        供方的状况。
最后一栏是建议。
报告表形成后，有管理代表签字，报送总经理批阅。
4.7《数据分析报告表》由管理代表负责在下一次管理评审会议上提交，以作为确定持续改进目标的依据。
4.8质量记录:
   本程序产生的质量记录有品管部按<质量记录控制程序>保存.
5相关文件
  《文件控制程序》
6 质量记录
6.1《销售额统计对比表》D-08-04-01-01-01
6.2《订单汇总表》D-08-04-01-02-01
6.3《顾客投诉情况汇总表》D-08-04-01-03-01
6.4 《生产材料短缺表》D-08-04-01-04-01
6.5《呆滞物料明细表》D-08-04-01-05-01
6.6《进料检验月报表》D-08-04-01-06-01
6.7《制程检验月报表》D-08-04-01-07-01
6.8《成品检验月报表》D-08-04-01-08-01
6.9《数据分析报告表》D-08-04-01-09-01