各类人员职责与权限管理程序

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1        目的
明确规定各级人员职责与权限是保证各项质量活动正常开展，使质量体系有效运行的重要手段。
2        适用范围
适用于各级人员的职责与权限的规定和落实。
3        引用标准
3.1        QS-9000《质量体系要求》第三版
3.2         QG/LB01.01-2001《质量手册》第二版
4        职责
4.1 办公室是各级人员质量责任活动的归口管理部门。负责按“职工考核办法”对各级人员进行考核，并提出考核记录。
4.2 总经理负责明确规定各级人员的职责与权限确保责权利相等。
4.3 各级人员必须履行本部门及本人所承担的职责，并行使相应的权限。
5        管理程序
5.1 通用职责
5.1.1 各级人员必须准确理解并掌握质量方针和质量目标，并自觉贯彻执行，对违反质量方针的行为负责。
5.1.2 各级人员须自觉参与质量体系运行，落实所承担的质量职能，并对其工作质量负责。
5.1.3 全公司职工都须严格执行本公司《质量手册》和《程序文件》中所规定的有关要求。
5.1.4 全公司职工应积极参与“5S”、“顾客满意度”、“防错”等持续改进活动，对不合格品、不合格项、缺陷的重复发生负责。
5.2 通用权限
5.2.1 各级人员对违反质量方针的行为有制止权。
5.2.2 所有对质量有影响的人员对提高质量体系的有效运行有建议权。
5.3 各级人员的职责与权限
5.3.1 总经理、管理者代表、各副总经理的职责与权限在QG/LB01-2001《质量手册》第一章规定，本程序不再重复规定。
5.3.2 本公司除公司管理层外，共设十七个岗位，其职责与权限按如下各条款规定执行。
5.3.3 品质保证部部长的职责与权限
a负责本公司质量管理、质量保证等项业务工作，参与本公司质量方针的确定与实施。
b按照ISO/QS-9000标准建立、运行并保持公司的质量体系，确保各部门职责与权限的落实及相互接口到位。
c建立并运行内部、外部信息反馈系统，保证厂内外信息在规定的时间内传递给负责纠正措施的管理者，按顾客要求做好退货产品分析和产品最终审核工作。
d组织内部质量体系审核，定期向主管领导汇报质量体系的运行状态，并不断采取纠正措施，保证质量体系运行的有效性。
e配合办公室做好质量管理和质量保证及统计技术，应用相关知识的培训，提高职工的整体素质。
f负责各部门，各类人员职责与权限的考核，建立述职和业绩考核。
g负责持续改进系统的建立与推动，确保持续改进，优先在特殊特性项目上应用。
h负责进、产、出产品质量检验和试验工作，严格按检验指导文件组织检验和试验。
i对不合格品实施控制、做好标识、隔离、记录、评审和处置工作。
j对因漏检、错检造成的质量问题或出现的重大质量事故负直接责任。

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k负责理化、计量工作，按实验室要求建立管理体系。
l按顾客要求做好尺寸检验和功能试验工作。
m对需要纠正的影响产品质量的问题还没有解决之前，有权停止生产。
5.3.4 技术部部长的职责与权限
a组织编制、审定作业指导文件（作业指导书、控制计划、流程图、返工指导书、操作规程）并指导现场操作，负责评价现有操作和过程效果的有效性。
b负责标准化管理工作，积极推行和采用国家现行标准、国际标准和国外先进标准。
c有权解决、仲裁生产之间影响产品质量的有关工艺技术问题。
d负责本公司各类档案的收集、编目、复制、借阅等项管理工作，确保所有场所使用有效版本文件。
e负责过程策划（包括设备、工装模具、量具策划），合理利用空间，确保物流合理。
f负责生产过程及用户反馈出现的质量问题的改进工作。
g针对特殊特性做好KPC和KCC规划工作，并实施关键、特殊工序控制。
h按销售信息组织新产品的开发和老产品的改造工作，参与可行性评审，确保输出满足输入的要求。
i按顾客要求组织APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA推动与实施。
j有计划的实施国产化件替代进口件工作。
k对技改项目中的设备安装、调试以至交付使用严把质量关。
l协助质量部门进行不合格品的质量分析，采取措施防止不合格品的再次发生。
5.3.5 生产部部长的职责与权限

a负责全厂生产管理工作，按销售部提供的销售订单、市场需求及预测编制生产计划，并对计划实施予以调度和协调。
b在组织生产过程中，贯彻质量第一的观念，对因计划失误和协调问题造成的产品质量下降负有领导责任。
c负责产品标识，半成品的搬运、贮存、防护的控制。
d负责生产现场的管理和维持过程控制工作，对由于生产秩序混乱、零部件传递不良造成的产品质量下降或出现的质量事故负直接责任。
e负责按生产计划作好生产技术准备工作。
f按过程策划要求，负责工装的制造。
g组织对全公司生产设备的选型、采购、安装、调试、验收及设备维修保养工作。
h组织建立设备档案，对重点设备、关键设备、质量控制点、设备实施日常点检制度。
i负责制定并落实设备维修保养计划。
j负责组织设备的大、中、小修理工作，对由于设备原因造成的产品不合格负责。
k组织建立工装管理体系，确保工装档案完整，会同品质保证部、车间对工装进行验证，作好工装日常维护，保养及上、下场的控制。
l负责编制工艺计划，并组织实施。
m按有关规定作好环保工作。
n负责风、水、电、气的供应管理工作及偶发性事故的处理。
5.3 销售部部长的职责与权限
   a负责贯彻执行公司经营目标和经营策略，根据市场预测情况，向技术部提供顾客需求和设计信息。
   b根据市场预测、销售订单，向生产部提供市场需求信息。

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c对成品出库后的产品包装、运输、交付实施控制，对产品交付前的质量负责。
d负责组织销售合同评审及协调合同评审活动，确保合同满足顾客要求。
e全面负责产品售后服务工作，按顾客要求对保修期内产品进行鉴定、维修，并确保维修质量。
f对重大产品质量问题及时通知有关部门作出鉴定，作好处理工作。
g在规定期限内将售后反馈信息传递到品质保证部，对重要信息及时向总经理汇报。
5.3.7 配套部部长的职责与权限
a依据生产计划和库存情况制定采购计划，并组织实施，对采购物资质量负直接责任。
b参与分承包方评审，确保所采购的物资符合技术要求并保证生产要求。
c建立与分承包方联系渠道，随时反馈生产过程中出现的采购物资方面的质量问题。
d对未经检验合格的物资不得办理入库，更不准私下投放使用，采购物资经检定不符合质量要求时有权拒收、及时退货。
e建立分承包方交付控制系统，确保100%交付，以满足顾客和本公司的要求，对由于分承包方责任造成的供货不及时或出现质量问题而影响生产时，须追究分承包方的责任。
f对由我方承运的物资，应保证运输过程产品质量，对由于运输原因引起产品质量下降或质量事故负直接责任。
5.3.8 财务部部长的职责与权限
a负责财务预算、成本核算、批准各类对内、对外报表。
b负责材料（零件）库、成品库的管理。
c负责经营计划的编制，并实施控制、考核等管理。
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