管理评审控制程序

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1        目的
为了定期对质量体系有效性进行评审，以确保质量体系持续有效地满足QS-9000标准的要求和本公司质量方针、目标的要求。
2        适用范围
适用于本公司质量体系的管理评审。
3        引用标准
a QS-9000《质量体系要求》第三版
b QG/LB01-2000《质量手册》第二版
4        职责
4.1 总经理负责主持质量体系的管理评审工作。
4.2 管理者代表负责报告质量体系运行情况。
4.3 品质保证部是管理评审工作的归口管理部门，负责收集评审资料、制定并实施评审计划，组织协调评审活动，负责评审后跟踪、协调、检查和报告。
4.4 有关部门负责提供与本部门有关的评审资料，并落实评审中提出的纠正措施。
5        管理程序
5.1 每年1月20日前由品质保证部制定年度管理评审计划，经总经理批准后下达。
5.2 管理评审工作计划的内容。
5.2.1 评审的目的和范围
5.2.2 评审时间的安排
5.3 管理评审频次
5.3.1 一般情况下，管理评审工作，每间隔十二个月进行一次，当出现以下情况时可增加管理评审。
5.3.1.1当公司内部组织机构发生重大变化时。

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5.3.1.2 当公司的《质量手册》须较大修改或质量体系不正常时。
5.3.1.3 当公司连续出现重大质量事故或被顾客投诉时。
5.3.1.4 接到主机厂有关通知时。
5.4 评审准备
5.4.1 总经理、管理者代表和有关部门准备评审资料包括：
a评审通知
b质量体系运行报告
c业务计划执行状况考核报告
d产品质量分析和质量趋势报告
e内、外部顾客满意度确认报告
f产品开发进度情况报告
g市场环境适应性销售达成情况报告
h内部质量审核报告
i现场环境及过程监视情况报告
j合理化建议情况报告
k培训结果评价报告
l持续改进技术应用情况报告
5.4.2 参加评审人员
5.4.2.1 公司级领导
5.4.2.2 与质量有关的职能部门负责人
5.4.3 由评审组长提前一周向有关部门发出管理评审计划。
5.5 评审实施
5.5.1 评审内容
针对质量体系的有效性、适宜性，按以下内容进行评审。
a评审质量体系满足质量方针和目标要求及运行的有效性。

b评审质量体系各要素内、外部质量审核的结果及纠正措施的实施情况。
c评审质量体系文件的完整性和正确性。
d评审所采取的预防措施（若无预防措施，评审其信息来源）
e评审产品、过程及顾客报怨所采取的纠正措施、实施。
f QS-9000标准的所有要素及顾客的特殊要求（如：持续改进项目的进展情况、顾客满意度、培训的有效性评价、交付目标的实现等情况）。
5.5.2 评审形式
a采取多方论证方式，以会议形式进行。
b需要时进行现场评审。
5.6 评审报告的内容
5.6.1 由品质保证部作好评审会议记录，并根据总经理所做的口头报告整理形成《评审报告》经总经理阅示后，于管理评审会议后三日内下达到有关部门。
5.6.2 评审报告的内容
5.6.2.1 评审目的、范围及日期
5.6.2.2 评审依据的文件
5.6.2.3 评审会议参加人员
5.6.2.4 评审综述和评审结论
5.6.2.5 纠正和预防措施的建议
5.6.2.6 评审报告由总经理批准
5.7 评审报告的发放范围
5.7.1 总经理、管理者代表及副经理
5.7.2 品质保证部
5.7.3 参加评审的部门
5.8 纠正措施行动
    有关部门在收到评审报告三天之内对不符合项实施纠正措施，对不能在

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短期内纠正的不符合项，由责任部门填写《纠正措施报告表》交办公室备案。
5.9 评审组对《纠正措施报告表》中的项目进行跟踪检查，并验证其有效性，将检查结果记入《纠正措施报告表》。
5.10 《纠正预防措施跟踪报告》的发放与本程序5.7条款相同。
5.11 管理评审中形成的全部记录，由品质保证部整理建档，并按QG/LB02.16.01-2001《质量记录控制程序》进行管理。
6   形成的文件和记录
6.1 年度评审计划
6.2 评审通知
6.3 评审报告
6.4 评审记录