控制计划编制与使用程序

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控制计划编制与使用程序

1        目的
为实现过程控制和改进的有效性，使控制计划的编制与使用有一标准模式可以遵循，特制定本规定。
2        适用范围
适用于本公司新开发产品样件、试生产和量产控制计划的编制与使用管理。
3        引用标准
3.1 产品质量先期策划和控制计划（APQP）参考手册。
3.2 控制计划定义（引自控制计划方法论）
    控制计划是对受控零件和过程体系的局面描述，一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品。控制计划作为动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。
4        职责
4.1 技术部是控制计划管理的归口部门，负责控制计划的编制，分发、修订、复制与使用管理的具体实施。
4.2 各部门负责执行控制计划，并保持控制计划与作业指导文件的一致性。
5        具体规定和要求
5.1 管理程序
5.1.1 样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认和主管经理批准后实施。
5.1.2 试生产控制计划应在过程设计和开发阶段制定，并经主管经理批准后实施。
5.1.3 量产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定和主管经理批准后实施。
5.2控制计划编制原则

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5.2.1 样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与试验等做出规定，多方论证小组负责评审所有的样件，以保证：
   a符合所要求的规范和报告数据；
   b已对特殊产品和过程特性给予了特别的控制；
   c使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求；
   d将本公司关注的问题，变差和费用影响传递给顾客。
5.2.2 试生产控制计划应对样件研制后量产前针对尺寸测量和材料、功能试验等做出规定，编制试生产控制计划的目的是为遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不合格。
5.2.3 量产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等做出规定。
5.3 控制计划编制的依据
5.3.1 过程流程图
5.3.2 PFMEA
5.3.3 特殊特性
5.3.4 相似零件的经验教训
5.3.5 设计评审结果
5.4 控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法。
5.4.1 对以模具保证过程的设定关键是变量，设定规范成为影响产品特性的过程特性，过程特性的控制类别包括首件检验规程及正确设定的验证。
5.4.2 对以工装（模具）为主的过程，工装的寿命与设计特性是影响过程输出的变量。此过程的控制巡回程序可验证过程能力，主要体现在产品上。首件检验可以验证工装是否合格。产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。
5.4.3 对以操作人员为主的过程，系统对操作人员的知识和控制具有较严格的

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要求，因此对特殊性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。
5.5 控制计划编制说明
5.5.1 样件、试生产、量产表示分类，用划“√”方式表示。
5.5.2 控制计划编号方法按三层文件的编号方法，具体执行QG/LB02.02.01-
2000《质量体系建立与运行管理程序》。如多页的则填上第×页共×页。
5.5.3 零件编号，最新更改水平，填写被控制工序或零件编号，当要求时，填入最近一次的工程更改等级或发布日期。
5.5.4 零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。
5.5.5 供方/公司，填写本公司全名。
5.5.6 供方编码，填写不同主机厂给定的识别号码，如：GM公司供方代码共9码，应区别于产品代码，如GM产品代码为GMJBX。
5.5.7 主要联系人/电话，填写本厂技术主管经理及办公电话、手机、BP机号。
5.5.8 核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。
5.5.9 供方/公司批准/日期。
     按要求填写
5.5.10 日期（编制）
     填入首次编制控制计划的日期
5.5.11 日期（修订）
     填入最近修订控制计划的日期
5.5.12 顾客工程批准日期
需要时获得主机厂负责工程的批准。
5.5.13 顾客质量批准日期
     需要时，获得负责本公司的质量代表批准。
5.5.14 其它批准日期
     如需要获得其它同意的批准。

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5.5.15 零件/过程编号
填写该项时，应与过程流程图或工序卡的编号一致。
如：多零件编号存在应相应列出。
5.5.16 过程名称/操作描述
    填写零部件制造工序或操作名称。如：扩孔工序
5.5.17 制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）
    根据实际填写设备编号、工装编号。
5.5.18 特性
a编号应填入适当文件或相关的编号。
b产品特性应以图样或相关工序卡中获得，如：尺寸、距离等。
c过程特性是发生时才能测量到，一个过程特性可能影响多个产品特性。
5.5.19 特殊特性分类
按主机厂要求填写相应符号。
5.5.20 方法
a产品/过程、规范/公差
可从图样、设计评审、材料规范、CAD/CAE数据、制造或装配要求中获得。如：间隙±0.5mm、无流痕。
b评价/测量技术
填写检测所需的量检具或测量方法。如：首件检验卡尺，检具目测等。
c样本容量/频率
按一定的时间间隔或数量间隔或全数检验填写。
d控制方法
5.5.21 反应计划
填写为防止不合格或防止操作失控所采取的纠正措施。
如：隔离重新调整，调整后再检验。

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5.6  控制计划特殊特性工作单
    当特殊过程或产品特性涉及内容多时，为防止遗漏，可对所列的每一特性都分配顺序号以完成控制计划。
5.7 控制计划检查清单
    多方论证小组应按检查清单所列项目检查控制计划的完成情况，并进行评价。
5.8 控制计划的使用。
5.8.1 控制计划不能代替作业指导书、控制计划是体系文件的一部分，是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。
5.8.2 控制计划在整个产品寿命周期中应保持应使用。
5.8.3 当发生产品更改、过程更改、过程不稳定，过程能力不足和检验方法频次变化时必须修订控制计划。
5.8.4 控制计划是提供给顾客的重要文件，应与PPAP共同保存。
6        形成的文件和记录
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