销售预测与计划程序

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销售预测与计划程序

1        目的
为建立订单驱动系统，保证公司各项业务能围绕以销定产方式动作，亲使相关人员了解市场行情，依据销售预测编制长期和年度业务计划，特制定本程序。
2        适用范围
适用于公司内销、外销产品和新开发产品及待开发产品的销售预测及销售达成情况考核。
3        引用标准
a QS-9000《质量体系要求》第三版
b QG/LB01-2001《质量手册》第二版
4        职责
4.1 销售部是销售预测和销售计划的归口管理部门，负责市场行情及汽车发展趋势调查，下达销售预测及计划。
4.2 财务部按销售预测及计划提出财务预测及成本计划。
4.3 技术部按销售预测及计划规划工程能力及制造能力。
4.4 生产部按销售预测及计划安排生产计划。
4.5 其他各部门均须依销售预测和计划做本部门的规划与计划。
5        管理程序
5.1 销售预测范围
5.1.1 三年销售预测，指会计年度的最近三年的预测。
5.1.2 十三个月销售计划，指当年的当月到次年的同月的销售计划。
5.2 销售预测与计划准备
5.2.1 销售部应收集来自顾客和主机厂的并可作为销售预测的资料。如：主机厂生产计划，汽车销售统计等。
5.2.2 销售部长应每半年整理一次预测资料，作为销售预测的依据。

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5.3 销售预测与计划的制定与批准
5.3.1 十三个月销售计划的编制应在每月的25前完成，经总经理批准后下达到各部门。
5.3.2 三年的销售预测应在每年的10月31日前完成，经总经理批准后下达到各部门。
5.4 销售预测与计划的更改
5.4.1 主机厂对未来市场需求的增减有较大变化时，应适时修订销售预测与计划，并向各部门下达“销售预测与计划修订通知单”。
5.4.2 对量产中的产品，当收到主机厂“准备结束生产通知”时，销售部应在预测或计划中对该产品做出说明，并下达结束生产通知单，通知相关部门控制采购、排产、贮存，防止造成物压。
5.5 销售达成状况考核
5.5.1 按13个月销售计划，每月由销售部对交付能力进行考核，并形成“交货达成率考核表”，对不能100%交货时，应采取纠正措施。
5.5.2 每次管理评审前，销售部应编制“市场环境及销售达成情况报告”提交管理评审。
6   形成的文件和记录
6.1 三年销售预测
6.2 十三个月销售计划
6.3 市场环境及销售达成情况报告
6.4 交货达成率考核表