产品审核控制程序

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产品审核控制程序

1．目的   
规范产品审核过程的管理，确保产品符合顾客要求。
2．适用范围
适用于公司内部成品的审核控制。
3．职责
3.1品质部负责产品审核的归口管理；
3.2产品审核组负责产品审核计划的制定并按计划实施；
3.3技术部、生产部配合产品审核；
3.4责任部门负责相关的不符合项纠正和整改。
4  定义
无
5        工作程序
5.1工作流程图（见8、附件）：
5.2管理者代表于每年年初召集各部门成立产品审核组，任命审核组组长，编制年度产品审核计划，并报总经理批准。一般情况下，每月由品质部组织审核组抽查1次，每次至少4个规格，每个规抽格检3-5件，各种主要规格每年至少审核一次。当发生内部、外部重大不合格或客户抱怨时, 可由管理者代表决定增加审核频次。
5.3年度产品审核计划内容应包括：
a）        审核的目的和产品范围
b）        审核内容: 产品（外观、尺寸、性能）、标签、包装。
c）        审核依据
d）        审核时间、频次
5.4取样规定
5.4.1成品审核样件由审核组于每次审核时，从该生产周期内所生产并经检验合格入库的成品库中随机抽取。
5.5 审核实施和记录
5.5.1由产品审核组负责对抽取的样件进行审核，并将结果记录于《产品审核记录表》中；
5.5.2当产品审核中发现不合格时，审核人员应标识并隔离该批产品，并按《不合格品控制程序》的规定进行处置，如需采取纠正/预防措施按《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.6审核报告
每年年底审核组长汇总各次产品审核结果形成年度产品审核报告，报管理者代表审核，提交管理评审。
6.相关文件
6.1《不合格品控制程序》
6.2《纠正和预防措施控制程序》
7.质量记录
7.1《产品审核记录表》
7.2《年度产品审核计划》
7.3《年度产品审核报告》
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