生产设备采购管理

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生产设备采购管理

1.0 目的
规定生产设备的投资立项、选型、采购、验收、交付的管理方法。
2.0         范围
适用于所有生产设备的投资立项、选型、采购、验收、交付管理
3.0 引用文件
《生产设备管理程序》               QE-PR-010
《设备能力研究管理程序》           QE-PR-050
《新、扩、改建项目的环境管理规定》 EM-PT-W01
4.0工作描述
4.1申请立项
生产部工艺根据每年的投资计划、生产需要和项目需要及技术指标，通过技术和经济论证，提出投资项目申请，填写《投资授权申请表(IAR)》，经逐级审核后，报总经理批准。如果此项目为重大投资项目，应报董事会和上级主管部门批准。
4.2选型
IAR批准后，应对此设备进行环境因素评估。生产部工艺、设备维修和采购部一起（重大项目成立项目组），寻找两个以上的设备供货商，通过技术和经济论证，包括安全性、生产率、稳定性、可靠性、适应性、可维修性、以及制造质量、售后服务、价格、交货期、技术先进性、节能、设备材料的环保性能及设备在使用中形成的噪音、粉尘造成的人生伤害和环境污染影响等方面的论证，从相关的型号中选择最佳的设备及型号，为公司管理层提供决策依据。
4.3采购
选型后由采购部填写《费用授权申请表(EAR)》，经逐级审核，再报总经理批准后，由采购部填写《采购合同申请表》，报批后组织采购。采购部签定经济合同，生产部工艺负责签定技术协议，生产部负责签定《安全生产管理协议》（协议书范本见附件F08），合同上应有公司授权的负责人签名才有效。采购合同与合同附件由财务部、采购部、生产部工艺各保存一份，安全生产管理协议书由生产、开发部各保存一份并上报跃进集团安全监督管理主管部门一份。合同签定和执行过程中的联系信件等需交开发部妥善保管，并作为资料存入档案。

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4.4 验收
4.4.1 验收准备
由项目负责人组织相关部门的有关人员详细了解所有的资料（技术要求、购买合同、技术说明书等），做好辅助材料及辅助工程（水、电、气、化学药品等）的准备工作，向生产部提供排放物清单和数量以及安全措施，由生产部确保符合环境安全要求。
4.4.2 制造中检查及发运前预验收
对于大型设备和生产线，由生产部工艺组织对供货商进行设备制造中的检查监督和设备发运前的预验收，有条件的应做设备能力CMK的测试，并作出正式书面报告，交开发部资料室保存。
4.4.3 开箱验收
国产设备由生产部工艺、采购部共同开箱验收；进口设备由采购部、生产部工艺在海关商检局的监督下共同开箱验收。开箱验收时核对设备发运装箱单、技术资料、备件、附件等是否与合同书及合同附件一致，并作出结论，由相关人员签署开箱验收单。如有缺损或不合格，应及时签证、反馈、交涉。开箱验收后填写《设备随机附件（备件）登记卡》、签署设备开箱验收报告，与设备装箱单一起由开发部资料室保存。随机附件入综合备件仓库，仓库保管员应及时登记在册。
4.4.4 预验收
由生产部工艺根据项目的大小及所涉及的相关部门确定验收人员，成立验收组。质量部、维修部门和设备使用部门必须参加验收组。
国产设备由生产部工艺组织安装调试，专用设备及进口设备由厂家安装调试，调试过程应记录存档。
在设备达到80%的预定生产能力时开始预验收工作，按《技术协议书》及《技术规格说明书》的要求进行发运前预验收，包括：
1．        批产品的认证
2．        生产节拍
3．        设备初始能力（Cmk）测定。
4．        手动/自动功能、紧急制动装置
5．        安全性、危害性、环保要求
6．        《技术协议书》及《技术规格说明书》规定的其它要求。
预验收如果一些指标没有达到，应要求供应商制定整改计划，在达到规定要求后在进行验收。

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4.4.5 终验收
设备终验收要满足下列要求：
1．        整体运行各项指标符合《技术协议书》及《技术规格说明书》的要求。
2．        重要指标检测结果（设备初始能力、生产率、安全性）必须全部合格。调试合格的设备由验收组签署验收报告，正本存公司开发部档案室，复印件存生产部维修部门。如果设备不能通过终验收，采购部应及时根据合同提出索赔、退货等要求。
4.5移交使用
验收合格后，设备与随机专用工具一起移交使用单位，投入使用。生产部工艺、使用单位、采购部、财务部，生产部共同签署《固定资产移交验收单》。财务部将设备纳入公司固定资产管理。生产部维修部门根据设备类别进行编号，填写《设备台帐》；建立《设备履历卡》；对设备进行完好标识，编写设备操作规程、设备安全防护措施。项目组会同设备厂家组织相关人员进行培训。维修部门作设备失效模式分析（设备FEMA），确定年度、月度保养计划和维护验收清单。
5.0附录
QE-PR-010-W01-F01     投资授权申请表(IAR)
QE-PR-010-W01-F02     费用授权申请表(EAR)
QE-PR-010-W01-F03     经济合同申请表
QE-PR-010-W01-F04     设备随机附件（备件）登记卡
QE-PR-010-W01-F05     固定资产移交验收单
QE-PR-010-W01-F06     设备台帐
QE-PR-010-W01-F07     设备履历卡
QE-PR-010-W01-F08     安全生产管理协议书