仓库和物料控制程序

扫地僧

1         目的

保证顾客和生产运作等有关需要，控制存货占用和损耗，促进存货流转均衡、经济和高效。

2         适用范围

从采购、储存、加工、装配等直到交付顾客全过程的存货控制。

3         工作职责

3.1 营业部负责产品向顾客交付与沟通。

3.2 物控部负责仓务、运输作业实施与控制。

3.3 制造部负责在制品控制。

3.4 品管部负责物流运作的品质监测与控制。

4         工作程序

4.1 供方待检来料、退货来料、委外加工使用来料和公司其他资产（如模具）、在途来料、库存来料、退库不合格品、半成品和产成品、顾客退回半成品和成品等由物控部负责保存和控制，在制品由制造部负责保存和控制，其他部门领用料和产品由其他部门负责保存和控制。

有关部门应指定专人负责本部门所保存和控制物料和产品的保存和控制工作。

4.2物控部仓库应合理规划，分别待检区、备料区、不合格(拒收&报废)品区、辅料区、包材区、危险&化学品区、顾客退货区、产品出荷区等，定位、定架实行定置管理，建立、保持适当标识。

4.3制造部生产作业现场应合理规划，分为流水线作业区、不合格品区、备料区、中转区、完检入库区等，定位、定架实行定置管理，建立、保持适当标识。

4.4物控部应对物料和产品实行A、B、C、D分类，采用不同的控制措施以提高管理效能，可以基于以下因素：

1)     单价和用量。

2)     采购周期和风险。

3)     产品实现重要程度。

A类为制约公司生产物流运作的瓶颈物料和产品。

B类为单价极高、周转量极大的物料，如产成品、半成品、部分进口件等。

C类为单价较高、周转量较大的物料。

D类为单价低、周转量小的物料，如价值较低的辅料、低耗品等。

有关部门应注意加强A、B类物料的防护、隔离、放行与用量控制。

4.5物控部应酌情制订产品套料与常用辅料、低耗品的安全库存定额，建立物料安全库存。当实际库存低于安全库存时有关人员应及时告警，采购员应及时采购到位补充库存。

4.6供方来料应由物控部采购员通知仓库，经仓库点检和提交品质部质检确认，核对来料P/N、品名规格、实物数量、生产批号或日期、订单№及其内容、供方名、供方出厂检验报告、供方质检状态标识、箱唛和其他包装标识、送货单等是否互相一致并与实物相符。可以酌情接收的开具《来料检验入库通知单》办理来料入库手续，通知单经物控部采购员、仓库验收人员签章有效。否则采购员应直接通知供方处理，必要时拒收或要求退货，有关规定见《采购控制程序》、《来料检验控制程序》与《不合格品控制程序》。

4.7因为免检、抽检、让步接收、偏离许可原因等不能在来料验收时及时发现来料的严重质量问题以及其他原因来料不良退回仓库，有关部门应填制《退料单》办理。来料已开具《来料检验入库通知单》并入帐的，应填制《来料退货单》采购员负责及时办理出库手续退回供方。

4.8制造部应根据主生产计划和生产作业进度要求制作《套料单》并提前通知物控部，物控部仓库按《套料单》备料、发料。

4.9除套料发放外，根据需要有关部门应填制《领料单》申请零星领料。物料发放原则上应按计划办理，不得随意超出规定限额。

4.10必要时有关部门应填制《退料单》申办退料入库，情形包括：

1)     预期超过一个月或下一批量产不用的。

2)     经不合格品评审，应予退回供方、改变用途的。

3)     节余、多领、错领、预期不适用或报废处置的。

制造部量产分批清尾或月底应及时办理零星领料或退料手续。

4.11物料退库原则上应保持原有标识和包装，区分来料不良与作业不良，不得混杂、散乱。不良品应有不良状态和检验标识方可办理退库手续。

4.12产成品应及时办理入库，原则上每天一次或分生产批次实施。未完成全部工序作业的产品原则上不得办理入库，必要时半成品可以办理临时入库。产品入库均由制造部填制《产品入库通知单》办理。入库的成品、半成品应包装良好、标识齐全并与实物一致。

4.13产品出荷应当填制《产品出荷单》，必须经销售员、销售主管、财务主管、物控主管审核签章，实物应当经仓库工作人员两人以上清点确认一致。免费送样的应由制单担当注明“送样”字样并经总经理签章确认。

4.14顾客有要求时物控部负责产品的运输、装卸作业，公司代表向顾客交付产品应要求客户签章确认，回单存档，以便稽核。

4.15因不符顾客要求发生产品退货，营业部应通知物控部仓库收货并同时通知品质部检验。产品经质检确认并标识质检状态后，营业部应填制《顾客退货单》办理入库手续，其返修有关部门应填制《领料单》办理出库手续。

4.16物料入库和产品出入库应经质检确认，未经质检确认合格或不合格品未经评审确认让步接收或偏离许可、返工、返修使用的，不得放行入库，不得放行出库交付顾客或投入预期使用。其具体规定见《来料检验控制程序》、《成品检验与试验控制程序》。

4.17出入库与流转应遵守先进先出、流转便利的原则。

4.18技术部应合理制订物料的消耗定额和损耗限额，以便用量控制。物控部应杜绝非预期领料和随意超量领料，用量超标的可按公司有关规定考核惩戒。

4.19因质量问题、意外事故造成物料重大毁损，有关部门应当及时通知物控部，以便追加采购或采取其他对应措施备货补料。

4.20有关物料的防护，见《产品防护控制程序》。

4.21有关物料和产品的标识与可追溯性，见《标识与可追溯性控制程序》。

4.22有关不合格品的评审与处置，见《不合格品控制程序》。

4.23出入库表单应审核有效方可办理，必须填制完整明了，事由真实合理，得到适当授权签章。物控部负责收发料人员负责最终审核确认无误后受理，同时登记《存料卡》，表单及时分发。

4.24物控部应建立健全库存台帐，有单必建帐，建帐必凭单。台帐应填写出入库日期、品名&规格、数量、有关方、签章或凭单索引、质检状态、供方、制造批号或日期等必要项目。

4.25上述单、卡、帐，应按照明确的格式和规定要求填制、分发、流转和使用。

4.26上述单、卡、帐应采用适当的防护、隔离措施，经手人涂改应采用可以追溯的方式，不得用涂改液或消字灵。

4.27每月月末物控部、制造部应相互对帐。每月月末物控部、制造部应实施盘点并据实编制25日截止的盘点表，必要时财务部监督实施。

4.28对帐、盘点的结果应符合帐帐相符、帐物相符原则，盘点表应对涉及有关物料的帐实不符事项如实备注，重要事项应另行书面说明。物控部的帐、物应得到财务部确认，制造部的帐、物应同时得到财务部、物控部确认。对帐实不符的重大非预期偏差财务部、物控部有权按有关规定进行查处。

5         相关文件

5.1     《采购控制程序》

5.2     《来料检验控制程序》

5.3     《标识与可追溯性控制程序》

5.4     《产品防护控制程序》

5.5     《不合格品控制程序》

6         相关记录表格

6.1《来料检验入库通知单》

6.2《来料退货单》

6.3《套料单》

6.4《领料单》

6.5《退料单》

6.6《产品入库通知单》

6.7《产品出荷单》

6.8《顾客退货单》

6.9《盘存报告》

7         附录

7.1《供方来料基本流程》

7.2《来料退货基本流程》

7.3《领料基本流程》

7.4《退料基本流程》

7.5《产品入库基本流程》

7.6《产品出荷基本流程》

7.7《顾客退货基本流程》